急求!深圳市一般纳税人生产企业出口退税申报流程及申报材料,望高人指点!

2024-12-01 11:35:03
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回答1:

  资料装订顺序
  扩展码说明表、疑点挑过说明表、疑点表、外部信息表、★“进项税额”确认表、◆当月进项(增值税专用发票、海关代征缴款书、公路江河运输发票)的认证、稽核结果通知书及其它进项(收购发票、铁路航空等运输发票)清单
  ▲《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表、附表》4份(A4纸)
  ▲《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表附表》4份(A4纸,此表“上年”栏有数据反映时需提交)
  ◆当月的增值税纳税申报表(主表和进、销项明细表)复印件
  ▲◆增值税纳税申报数据明细表<将此表所有内容打印齐全:打印-报表设置-导出数据-EXCEL表格-打印(需另加表头)>
  出口销售收入确认说明:★明细帐汇总表、★差异说明表、◆出口收入总帐、明细帐、★出口发票与出口报关单对应关系表
  免税进口料件金额确认说明:★明细帐汇总表、★差异说明表、◆进口料件总帐、明细帐、★进口料件核销调减表或无料件调减书面说明
  转厂销售金额确认说明:明细帐汇总表、差异说明表、转厂收入总帐、明细帐
  ◆申报当月的已缴税款完税凭证
  ▲进料手册登记表、▲手册核销表、◆“加工贸易合同手册核销申请表”或无手册核销书面说明◆
  ▲进口料件申报明细表、▲进料加工贸易免税证明表(横向大张)
  进口料件报关单复印件◆
  ▲出口货物明细表、◆出口货物报关单(右下角标明顺序号)、◆核销单和出口发票◆
  转厂货物明细表、转厂货物报关单、核销单和销售发票
  出口退税登记证
  出口免税货物明细表、报关单、核销单和销售发票
  代理出口货物证明和远期结汇证明
  收齐上期出口单证明细表、收齐的上期出口单证(报关单右下角标明顺序号)
  (资料说明:★税务局提供的表格、◆企业提供的复件或原件、▲申报系统中打印)

  这个是南山区的。希望能帮助你。