采纳请给最佳。那个文件我找不到了，举例说明吧。
在管理内审中，发现培训部有一项不符合，不符合内容是缺少培训记录。
那么我们要做的是
1、下达不合格项通知单，里面写上，在哪次管理内审中，哪个部门因什么原因哪里不合格。
2、举行培训会议，不合格部门签到。象培训记录的问题，就应该培训记录管理程序
3、出具纠正和预防措施单，说明这次时间如何解决的，以后怎么避免发生。这里就说由于实施时间短，管理人员尚未能完全了解记录管理程序，因此我司进行了重新培训，经考核合格。
实例没有，但是记住以下几点即可：1.被审核部门签字确认不符合项。2.被审核部门分析原因，制定纠正措施和预防措施并实施。3.审核员按计划时间对该部门的不符合项复审，对不符合报告确认。
二楼比较靠谱
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