企业如何合理避税减少成本

2025-02-13 16:51:44

推荐回答（5个）

回答1：

公司经营过程中发生的任何费用，尽可能要发票，这是避免少交税的直接也是有效的方法。如果是一般纳税人企业，尽可能要增值税专用发票，既可以抵增值税又可以抵所得税；如果是小规模企业就要增值税普通发票，可以抵所得税。

回答2：

其实最简单的合理避税就是你销售的货物要开发票的话。。。。要有一个计划。。。毕竟交税是销项税额减进项税额，你进项多了。。。都开一点销项的。。。还有就是个人所得。。像提成这样的可以用发票报销。。而不是计入工资里面。。。不过做这些的都是小企业。。这些对公司的内部控制不是很好

回答3：

企盈中小企业服务平台董事长何明涛倾情讲解

回答4：

现在开办的企业越来越多，如果不熟悉税法相关规定，盲目的按部就班的缴纳税款

那么最后很难盈利，鉴于这种情况，小编给大家分享几种非常实用的合理避税方法！

一、增值税

小规模纳税人

缴纳增值税的小规模纳税人企业要想合理避税就只有从收入入手。

小规模纳税人的税率3%，没有优惠了，只能够从“月收入不满3万，季度收入不满9万的企业不缴纳税，但是要按照规定进行零申报，超过者全额交税”这一点来入手，所以每月收入如果可以不开票，那么就不开票；减少收入要怎么减少

一般纳税人

一般纳税人合理避税相对的要比小规模纳税人要好一点，一般纳税人可以增加进项发票用来抵扣税。

二、企业所得税

企业所得税的算法：应纳税额=利润总额*税率

1、一般企业所得税的税率是25%，但是小型微利企业不同，现在出了政策优惠，小型微利企业年应纳税所得额未达10万的，减半征收所得税，并享受10%的优惠！

2、如果你的企业不是小型微利企业，那么我们要合理避税就只能够从成本和收入上来下手了！你的收入在12月的时候其实可以少计一些时日的，比如说只是计算1号-25号的收入，这样就可以减少5天的收入，也就是将这几天的收入延后到下年度的1月份计算！这样总利润会减少，应纳税所得额自然也减少了。

3、还有就是成本了，我们可以将一些税费或者费用提前计提在哪里，比如说每年的土地使用税、房产税、安全生产费等我们可以一次性计提，下年就不用计提了，这样成本就增加了！还有就是福利费不能够超过工资总额的14%，广告和业务宣传费不能够超过当销售收入的15%，业务招待费按照60%扣除，但最高不能超过年营业收入的千分之五等等；我们如果年终还未达到标准，可以将剩余部分补足！

另外还有以下几种常见的方法避税

1、采用“分灶吃饭”的方法，把业务分散，原来一个公司名下做的业务分成2-3个公司做，这样既可以增加成本摊销，又可以降低企业所得：比如你现在公司做一年30万利，需要交9万9的所得税，如果分成3个公司做，一年利每个公司就是9万9的利，那么所得税3个公司一共是8万1，而其实因为成本渠道的增加，3个公司年利也不会做到30万了，很多成本已经重复摊销和予提了，其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。

2、采用“高税区往低税区”走的方式：各个特区和开发区在税率方面国家都有优惠政策，把公司总部就转设在到这些地方，比如深圳的企业所得税才15%。公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去，也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到：高所得税向低所得税地方走；搞了税负率的地区向没有高税负率的地区走。

3、采用“把工厂和公司注册到香港”的办法，香港是个自由港，是个低税区，一般企业的所得税不超过8%，其他税也特别低和少。

4、借用“高新技术”的名义，享受国家的税务优惠政策：有2免3减，还有3免8减的。把其他业务和产品套进这个里面来做—搭“顺风车”。

5、借用“外资”的名义对企业进行改制，各个地区对外资企业都有税务优惠政策。

6、使用“下岗工人”和“残疾”人，也都可以享受到国家的税务优惠政策。

回答5：

很高兴为您解答对于题主老板情况分析来看，两个企业合理避税，一般而言，主要有以下两种避税筹划方案：
1、寻找一个企业所得税税率极低的税收优惠区，将所有业务转移到新的税收优惠区；
2、通过利益或者其他费用输送的方式，将高利润以收入的方式转移到税收优惠区设立的新公司中。
企业合理避税主要看的是增值税以及企业所得税这两个环节怎样节税。
比如我市经济经济技术开发区，总部经济招商模式的优势在于企业保持原有经营模式和经营地址不变的情况下将新设立的企业地址注册到税收低洼地，便可以享受增值税根据地方财政所得部分的70%-80%予以财政扶持奖励;企业所得税按照地方财政所得部分的70%-80%予以财政扶持奖励。以近日入驻我们园区的某家电企业为例:该企业年缴纳1000万增值税，地方存留50%,按照70%扶持，扶持350万，年缴纳企业所得税1000万，地方存留50%，按照80%扶持，扶持400万。扶持政策稳定，当月缴纳次月扶持，逐月扶持。对于利润高的企业不愿注册，可以开成本。具体看本答案用户名就知道了。

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