SAP中如何冲销凭证

1、登陆SAP系统

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST      

3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择【采用+细节】

4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功 

5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法 

6、以MM货物收货为例用101代码收货，我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节

7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功 

　　SAP凭证冲销　　

　　如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

　　如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；  凭证的冲销:方法一

　　如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。

　　菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证重置已结清项目 事务代码：FBRA

　　选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。

　　凭证的冲销：方法二

　　若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。

　　菜单路径：会计核算--->财务会计--->总分类账--->凭证--->冲销--->单一冲销 

　　事务代码：FB08  冲销原因

　　当前期间的实际回转  即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

　　关闭期间实际回转   即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。