财务高手请进，急急急！！！

首先：有销售，无购进，你商品明细账、成本不正确。

如果，对方无法出具增值税发票敏拆族，要对方补齐应该桥弊出具发票的增值税额，加上增值税额*12%的地方税费
至于毛利，比较小，可以不计算。

你所说的11231.93含税的话就是御轮11231.93/1.17*0.17*（1+12%）

如果不含税就是 11231.93*（1+12%）

正常进货，进项税为11231.93/1.17*17％＝1631.99元凯轿，假设你这批货卖15000元（含税），销项税2179.49元，你实际缴纳增值税2179.49－1631.99＝547.5元。
因为你朋友没有给你们发票，所以进项税不能抵扣，假设这批货还是卖15000元（盯闹肆含税），你就要缴纳2179.49元的增值税。
至于你收他多少钱，就要看你的承受能力和你们之间的关系好到什么弯前程度了，另外，这批货物的不含税成本为11231.93－1631.99＝9599.94元

你的税率是17%要交，如果有这批货的增值源昌税发票做进项，你就可以少拿模交进项部分，所以把进项扣除就是你给他的钱。雹敏扒11231.93/1.17=9599.94

其实你要了发票最好了，要不到发票的话，你需要你朋友承担尘宴你需要交纳的增值税款就败物好了。也就是11231.93/1.17=9599.94元，同时还有9599.94*17%*（7%+3%）=163.12.最后你付给他9599.94-163.12=9436.74元察兄液。

买价不能高于9436.74元。

11231.93/散腔卜1.17＝冲穗9599.94 朋友应交进项税9599.94*17%（1+10％）即为不能抵扣的进项税圆槐和城建和教育费附加