(1)客户到达收银台 收银员面带微笑马上起立,身体前倾靠近收银台窗口,向客户问好。
(2)与客户确认费用,双手接过客户的结算单据,与客户确认结算费用总额。
(3)收取费用,告知客户可付现金或刷卡,双手接过客户支付的现金或银行卡,迅速办理验钞、找补或刷卡业务。
(4)收费结束,收取车订金后,开具订金收据; 收取精品款后,开具《增值税普通发票》; 收取车款后,开具《机动车销售统一发票》。
(5)客户离开收银台前,向客户致谢、道别。
扩展资料:
收银日常维护
1、在启动收银机前应清洁收银机卫生,禁止使用过湿的抹布清洗收银机。
2、电源插板上除接收银机、打印机、扫描平台,禁止外接其它用电设备。
3、严禁在电源和收银机附近放置水杯及其它杂物等。
4、开机顺序:电源插板——显示器——主机。
5、上机后检查收银系统能否连接到服务器,每天第一次开机要下载信息。
6、打开收银系统后先检查台号和日期,检查设备(刷卡器/扫描枪/平台/打印机/钱箱等)是否正常。
7、更换小票纸时先关闭打印机电源,禁止用手或其它尖锐物体碰撞打印头,打印机卡纸时不要自己处理。
8、打印机换色带时要小心。
9、每天早上下载商品信息,防止出问题时能断网结帐。
参考资料:百度百科——收银员
一、汽车4S店收银员的操作流程:
1、开业前的准备工作:
①与财务人员一道,将 前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人 员复核;
②领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要;
③检查微机是否正常,发现问题及时解决;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到办公室领取;
④搞好收银台的卫生,物品要码放整齐, 以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
2、进入工作状态:
①对已竣工未结帐的顾客按委托书号挂机待结帐;
②结帐时按委托书号打印出“结算单”,将“结算单”交给顾客,便于顾客核对;
③按结算单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞 机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确;
④顾客要求开发票时,由收银员按顾客要求填写付款单位全 称或“个人”,按结算单合计金额填写金额,将发票联加盖发票专用章后 交给顾客。对发生的退货、返修、折扣、挂帐结算等必须经主管副总或授权人签字确认。
3、交款:
①收银员向出纳交款前需要将结算单按现金、转账等类 别分类成汇总小票,将收到的现金、支票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金);
②结算的维修业务在系统中“收银”、“结算”;并直接打印系统产生的当日“委托书结算查 询汇总单”并与结算单、发票核对;
③票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”、 “委托书结算查询汇 总单”,收银员在表上签字后将票、款交出纳;
④收银员将票、款交出 纳,由会计将结算单、发票、“委托书结算查询汇总单”、 “现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”分类进行核对,核对相符后由会计在“收款 登记簿”上登记相关内容,经双方确认后由收银员和出纳分别在交款人和收款人栏下签字。
二、汽车4S店收银员主要工作内容如下:
1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范操作;
2、 熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误,熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格,收款时对结算单认真复核;
3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;无正当理由不得任意离岗;
4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少企业风险;
5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全;
6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露;
7、管好用好发票,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打结算单金额必须相符,对退票、废票要及时更正;
8、向出纳交款前,需将现金、支票、存折分类汇总,与当日结算汇总单核对相符,发现问题及时查找,避免损失。
一、1、与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。2、领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。3、检查微机是否正常,发现问题及时解决。4、检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到办公室领取。5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、1、对已竣工未结帐的顾客按委托书号挂机待结帐。2、结帐时按委托书号打印出“结算单”,将“结算单”交给顾客,便于顾客核对。3、按结算单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。4、顾客要求开发票时,由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”,按结算单合计金额填写金额,将发票联加盖发票专用章后交给顾客。对发生的退货、返修、折扣、挂帐结算等必须经主管副总或授权人签字确认。
三、1、收银员向出纳交款前需要将结算单按现金、转账等类别分类成汇总小票,将收到的现金、支票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。2、结算的维修业务在系统中“收银”、“结算”;并直接打印系统产生的当日“委托书结算查询汇总单”并与结算单、发票核对。3、票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”、 “委托书结算查询汇总单”,收银员在表上签字后将票、款交出纳。4、收银员将票、款交出纳,由会计将结算单、发票、“委托书结算查询汇总单”、 “现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”分类进行核对,核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容,经双方确认后由收银员和出纳分别在交款人和收款人栏下签字。