这样处理是不正确的，没有明确你们与客户的供销关系，现在你们是销售方，只能是应收账款（预收账款、应收票据），对方是采购方，只能是应付账款（预付账款、应付票据）。正确的会计处理，借：银行存款 贷：应收账款（预收账款、应收票据） 。应付账款与应收账款是不同的会计业务和法律关系，不能互调，除非合并会计报表。
借：银行存款 金额，借：应付账款 负数金额，冲减原先该客户名下的应付账款。如果以后该客户一直跟你们保持目前的交易关系，建议冲减完应付账款后，调到应收账款科目。
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