初创企业这些财税大坑，如何才能轻松避开

2025-02-16 00:23:11

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1，初创企业常见的财税硬伤有哪些？
财税硬伤指的是企业在发展过程中，在报告期内（IPO 3年、新三板2年）发生的的重要问题，或者报告期外发生的问题影响到报告期的，都属于硬伤。
中介机构在做IPO前、新三板前以及投资尽调时，投资人会问有没有硬伤，一般看尽调报告最后一大段（尽调中发现的问题及解决建议），如果问题中有解决不了的，就属于硬伤了。当然，这些硬伤涉及的领域除了财务和税务以外，还有HR、法务、环保等，我们在这里讨论的特指财税硬伤。
我们总结了一部分和早期企业发展有关系的财税硬伤：
关于初创时的注册资本
切忌初始注册资本认缴额过大，强烈建议不要用非货币资产出资。
商业模式是否是不完全纳税的商业模式
请大家重新审视自己的商业模式的纳税义务，如果我们目前的模式设计中有资金收入环节没有按照开票缴税操作，而如果改成开票缴税后，就完全没有盈利的可能了，这个叫做不完全纳税的商业模式。这个是普遍存在的情况，所以我们一定要重新审视自己的商业模式。
其实最多的不完全纳税商业模式，多指传统外包模式，比如土建工程、劳务派遣、软件外包、技术外包等。这类模式下，如果处于承包的下游，往往利润来自于少缴不缴税或社保，如果缴齐就没有利润了。
新经济下还有一种不完全纳税的商业模式，就是各种领域的平台化模式。移动互联网发展很快，各个领域很多人都想平台化。在平台化的逻辑里，有很多不确定的因素。当你做模式设计时候，会不会造成税务局认定你收的钱是全额纳税义务人。我们遇到了很多案例，会影响到业务的进程。
在新商业模式体系里，一个交易过程被充分分解，参与的角色也多种多样，对于税务机关的征管压力比较大，当他们很难判断每一个角色的纳税义务时，有一个相对简单的方式，就是谁收钱谁缴税。
所以我们要在交易环节设计、资金管理方法、参与业务深度等方面“自证清白”。尤其注意的是，平台参与定价的程度，如果深度参与了定价，那被税务机关认定纳税义务的可能性就会变大。
两套账对发展中的企业，造成的影响和风险非常大。
财税合规的导向，就是降低企业经营风险、为企业资本化做准备。这些都不允许两套账的存在，两套账一定会为企业带来巨大的风险。
资金往来混乱，现金收支缺乏管理。
a.股东资金往来比较乱，进进出出比较多。我们遇到特别多的案例，在企业走向资本市场的时候，发现账上记载的股东往来对不上，股东也记不清什么时候欠公司那么多钱，就变成了账上的一个死角。
b.业务本身现金往来收支比较大，比如农业、餐饮业等领域，这个也要给予更多的重视。
现金收支一直受到资本市场监管机构的关注。比如餐饮业，短暂开过窗口期，后来A股把餐饮业上市这条路给封掉了，主要是基于餐饮业大规模的现金收支，可能会留下舞弊的巨大风险。
行业生态混乱，财税不合规已成为常态。
这里比较严重的有几个行业：农业以及与农业密切相关的餐饮供应链行业，还有一个行业就是文化传媒行业，这些行业的大部分参与者对发票观念不是很强，造成这几个行业创业的创业公司走向财税一定会付出比别的行业更大的合规成本。
现在农业、文化是两个风口，所以请大家引起关注。当然我们提醒这几个行业，不是鼓励各位不在这几个行业创业，只是告诉大家在交易环节上考虑这个问题，不要等我们模式跑起来以后再去调整。

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