首先要确认下发票是不是催不过来了，对方是不是不给开票了。如果确定不给开票了，就存上现金，货款用途写上退款。冲平吧。。
要冲平只有走现金或银行或应收等借：现金或银行或应收等代：应付账款
要催，把发票要回来做帐
