iso9000质量管理体系内部审核员审核计划书怎么写？

2024-11-25 11:55:03

推荐回答（5个）

回答1：

ISO9001的导入分五个阶段：知识准备——立法——宣贯——实施——检查。

ISO9001质量体系认证

1.知识准备阶段：主要是ISO9001标准知识的学习培训，目的是明确标准要求，掌握标准要领。2立法：就是体系文件编制（共4层次文件），公司的体系文件就是公司的法。首先策划质量方针、目标，然后编制手册（1级）、程序文件（2级）、作业指导书（3级）和所需的表格（4级）；3.宣贯：就是将公司编制的文件要求向每个人员传达，确保所有人员清楚自己的职责和应做的工作；4.实施：就是根据文件规定的要求实施，比如该填写记录的要填写记录，该做标识的要做标识；5.检查：检查体系运行（即实施）情况，体系运行2个月的样子，组织内审员（或聘请外部审核员）对公司体系运行情况进行一次全面内部审核，将审核中出现的问题加以改善，不适用的文件进行修改。当公司觉得外部审核机构可以审核的时候，就可以填写认证合同，迎接外审了。当然，一个公司实施ISO也不一定非要外部审核，当客户需要你提供ISO证书的时候，还是需要外部机构审核，获取ISO9001证书的。所以你在编制ISO9000导入计划的时候，可以根据这五个步骤去编制。也就是说知识准备阶段即培训阶段分一个阶段，在这个阶段中，可以规定几次培训的时间和内容（一般的标准培训时间累计为16小时）；立法即文件编制阶段（一般至少一个月时间）：你可以分方针目标的制定、手册、程序、作业文件、表格编制的完成时间；宣贯（一般培训时间至少8小时）：你准备分几次培训，比如按部门培训或者是文件的层次培训，计划一下；实施：你要明确什么时候开始实施（即从文件正式下发的时间开始算起），累计运行2个月，检查：内审的时间一般分为成立内审小组，内审小组成员接受内审知识培训、编制内审计划和内审检查表、开始内审（根据公司规模，一般为1-3天不等），内审不符合整改：根据不符合项的整改内容，有的可以当场整改，有的可能需要更多甚至一个月时间，然后，就是选择认证机构，向认证机构提交认证合同和申请。

回答2：

　　20 年度9月 ISO/TS16949质量管理体系
　　内部审核实施计划
　　编号：
　　一、审核目的：
　　判定公司ISO/TS16949质量管理体系是否符合标准要求，体系运行是否有效。
　　二、审核依据：
　　1、 ISO/TS16949：2009标准；
　　2、相关的法律法规（含产品标准）；
　　3、合同/顾客特殊要求（含相关程序）；
　　4、含质量方针的质量手册、程序文件；
　　5、控制计划、管理规范，技术图纸和作业指导。
　　三、审核方法：
　　查资料、现场观察或实测、询问；
　　四、审核范围：
　　区域----本公司办公、生产、后勤有关区域、现场
　　体系覆盖产品及过程----车载电子产品的设计开发、生产、销售及售后服务的管理。
　　五、审核组
　　组长：
　　A小组：
　　B小组：
　　C小组：
　　六、审核时间：2009年9月21日~ 9月26日
　　七、审核实施计划（见下页）

　　八、其他注意事项：
　　1、本次审核设组长一名，由管代担任，其余内审人员两人一组，不设小组组长，审核任务由小组两人共同完成，审核中出现的具体问题直接汇报组长；
　　2、利用一周左右时间，各小组可以按照实施计划安排的时间实施审核也可依据各部门具体工作另行确定时间，时间安排上需受审核与审核小组双方同意，以不影响正常工作进行为原则；。
　　3、请各小组提前预习受审核部门的相关文件，审核检查表由总经办负责提供；
　　4、各小组做好审核记录，审核结束后，内审记录提交总经办存档；
　　5、根据检查结果各小组负责不符合项开具，不符合项的整改由总经办体系负责追踪；
　　6、在审核时间内，各部门部长安排好本部门工作，保证正常工作的有序进行。

　　审核实施计划表
　　日期时间审核内容审核组
　　过程及其对应条款过程拥有者
　　9月21日 9：10~9：30 首次会议（受审核方负责人及内审小组成员）
　　10：00-11：00 高层管理/持续改进过程
　　5/6.1/8.2.1 总经理
　　A
　　14：00~17：00 质量成本和效益控制
　　5.5.1/5.6.1.1/6.1/7.1/7.4.3.2/7.5.5.1/8.3/8.4 财务部
　　C
　　9月22日 9：10-12：00 与顾客有关的过程
　　7.1.1/7.2/7.3.2/7.5.1.7-8/7.5.5/8.2.1 销售管理中心（） B
　　13：30-17：30 监视和测量过程/实验室要求
　　5.5.1.1/5.5.2.1/5.6.2.1/7.1.2/7.3.5/7.4.3.1/7.5.3/7.6/
　　8.2.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2 质管部
　　（） A
　　9月23日 9：10-12：00 产品实现策划过程—产品设计
　　4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2 产品开发 G
　　13：30-17：00 产品实现策划过程—制造过程设计
　　4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2 产品工艺部
　　E
　　9月24日 9：10-12：00 供应链管理过程
　　4.1.1/7.3.3/7.4/7.5.5/8.2.4/8.4 物流部
　　F
　　13：30-17：00 生产部和服务提供过程
　　4.2.3-4/6.2/6.3/6.4//7.1.1/7.1.4/7.3/7.5/7.6/8.2.2.2/
　　8.2.3.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2 生产部
　　H
　　9月25日 9：10-9：40 质量体系策划过程、人力资源管理过程
　　4.2.3-4/5.4.1/5.5/6.2/8.2.1~2/8.4/8.5 管理者代表
　　D
　　9：40-12：00 管理监视和测量/内审过程
　　4.1/4.2/7.1/8.1/8.2.2/8.5 总经办
　　D
　　14：00-17：00 资源管理过程
　　5.4.1/5.5/6.3/6.4/8.4 行政部
　　B
　　9月26日 9：30-10：30 审核小组会议
　　11：00-12：00 末次会议（受审核方负责人及内审小组成员）
　　备注：在各部门均审查4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、8.4、8.5

　　编制/日期：审核/日期：批准/日期：

回答3：

内审计划包括审核的范围、审核组组成、审核时间、审核的主要内容、审核注意事项等。可按部门职能、也可根据工作流程，依据企业体系文件的规定编写就可。

回答4：

按照《质量手册》中职能分配表，结合年度计划编写。

回答5：

审核计划一般是
审核目的范围依据
审核组织（审核组）
审核时间人员部门或条款安排（首次会议、现场审核、末次会议）
审核报告
不符合项整改最后期限等内容。

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