用友核算管理模块已经做了月末处理了，怎么反记账

我点取消记账，可确定总是灰色的，点不上去。

2025-02-08 02:56:02

推荐回答（4个）

回答1：

是存货核算模块么？如果是的话要看存货核算模块是否生成凭证，如果生成凭证，要先删除凭证，再要对期初处理的仓库或者存货反期末处理，然后才能对反期末处理的仓库有关的出入库单据取消记账。希望能帮到你

回答2：

取消月末处理-期末处理（就是处理仓库那个）-反记账

回答3：

必须先取消月末处理，才可以反记账。

回答4：

　　用友核算管理模块已经做了月末处理了反记账方法如下：
　　如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记账(“恢复记账前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
　　修改完后再审核，再记账。
　　恢复记账前状态的操作：
　　单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“对账”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记账前状态被激活”。
　　单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“凭证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记账。
　　取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。
　　注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

　　用友（集团）成立于1988年，是亚太地区大型的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商，是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。用友iUAP平台是中国大型企业和组织应用广泛的企业互联网开放平台，畅捷通平台支持千万级小微企业公有云服务。用友在金融、医疗卫生、电信、能源等行业应用以及企业协同、企业通信、企业支付、P2P、培训教育、管理咨询等服务领域快速发展。

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