1.期初余额不平；
2.明细账与总账对不上：我曾经遇到这样的问题，操作系统是用友U8，月底不能结账，经查，应收账款模块的总账和明细账对不上，总账的总数正好是明细账的总数的2倍，问了用友的人，对方回复是后台数据库重复，重建一个应收账款的科目后就可以了。
老实说，用友数据库的确实不是很好，你的情况没有说的太明细，结账时的提示是什么？你的账在这一期间发生了有往来的话，一般就是以上两个问题，希望能帮到你。
期初余额平吗？如果期初平，本期记账的凭证都是借贷平衡的，与你有没有期间费用没有关系。期末怎么会不平呢？
所以怀疑你的期初余额不对，或者有其他模块没有结账。
请重新检查，根据提示做就行了。
问题是不是出在你做的凭证上面了，如果凭证借贷方不平的话，结账肯定过不去的。。。。
不平都是有工作报告的，你看一下具体哪个不平，期初是不是平的？
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