个人所得税代扣代缴申报表怎么填写

  进入申报：在个人所得税模块，点击“个人所得税代扣代缴汇总申报”，如下图所示：

 填写报表：系统弹出“个人所得税代扣代缴汇总申报表”，根据填表规则说明填写申报表（填写规则与纸质报表一致）。

【填表说明】：

1.        汇缴申报：当为汇缴申报时，直接选中；

2.        所得项目：下拉选择，当为汇缴申报时，默认为“工资薪金所得”

3.        所得项目子目：下拉选择；

4.        所属期起：系统自动显示，可修改；

5.        所属期止：系统自动显示，可修改；

6.        国籍地区：下拉选择；默认为“中华人民共和国”

7.        汇总人数：纳税人填写；

8.        应纳税所得额（汇总）：纳税人填写。

9.        税率：计税后显示，系统自动计算, 不可修改。

10.    速算扣除数（汇总）：计税后显示，不可修改；

11.    应纳税额（汇总）：计税后显示，不可修改。

12.    已申报应纳税额（汇总）：计税后显示，不可修改；

13.    批准减免税额（汇总）：计税后显示，不可修改；

14.    可抵缴税额（汇总）：计税后显示，不可修改；

15.    应扣补（退）税额：计税后显示；

16.    实缴金额总计：计税后显示。

【注】：开通网络申报的扣缴义务人需经税务机关同意后，方可进行个人所得税汇总申报以完成纳税申报，然后再通过网报系统中的“个人所得税代扣代缴补录明细”补报个人所得税明细申报资料。

  计税：填写完数据，确认无误后点击“计税”  按钮，系统将自动计算税款，计税后页面如下所示。如发现填写数据有误,可点击“清空”按钮重新填写报表或者点击“放弃”按钮退出申报。

【注】：如选择“汇缴申报”则所得项栏系统默认为“工资薪金”，不可选择。

 提交申报：核对数据无误后，点击“提交”按钮，提交申报数据，系统提示信息如下图所示。如发现计算数据有误, 可点击“上一步”按钮修改申报数据或者点击“放弃”按钮退出申报。

 扣缴税费

 打印报表

 补录明细： 申报成功后，必须在税局规定的时间内，通过“个人所得税代扣代缴补录明细”进行明细资料补录。

个人所得税地方税综合纳税申报表填写方法： 1、打开税局网站，选择“申报缴纳”，选择“个人所得税明细申报”，点击“申报”； 2、安装企业实际情况进行填写个人所得税纳税申报表，填写数据成功之后，点击提交缴纳税款即可。填上需要缴纳个人所得税的姓名，身份证号，及申报的月份，再填上收入额，和扣除额，以及免税收入，费用扣除标准为5000，其余的都是地税网上自己设置好的公式，应交税金都会自动计算出来了.

你这种情况属于补报1月份的个年税申报表。
不可以合并一起进行申报。如果补报可以到窗口进行申报。应该会有处罚。
你填个税报表明细时应该只填2月份的数字。不然两个月合起来会产生个税而且在税务方面会被当成一个月工资薪金来处理的。
以上，仅供参考！

扣缴义务人填单位名称；开户银行、账号据实填写；代扣代缴税种填：个人所得税；税款所属时间填上月时间；纳税人名称填单位名称；应税项目填个人所得；应税收入填工资、薪金；扣除费用不填；计税依据用应扣税款除5%倒算；税率填5%，应扣税额填实际扣税额；已扣税额同应扣税额。