如果企业遇到了税务风险怎么办呢？

2025-02-13 06:38:51

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回答1：

1、完善企业内控制度。
为避免税务风险，企业财务工作者须把握财务会计与税法规定之间的差异，尽量做到正确纳税，这一客观要求具体表现为企业内部控制制度的完善，即企业应致力于管理水平的提高和风险意识的增强，在严格把握传统财务内控手段的前提下，对现代化知识技术充分利用，建立一套操作性强、便于控制的内部财务报告组织信息系统。

2、加强信息管理建设。
企业应建立税务风险管理的信息与沟通制度，明确税务相关信息的收集、处理和传递程序，建立和完善税法的收集和更新系统，及时汇编企业适用的税法并定期更新。企业可以利用计算机系统和网络技术建立内、外部的信息管理系统，确保企业内、外部信息通畅，将信息技术应用于税务风险管理的各项工作，建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统。

3、优化外部环境。
一是强化纳税服务，营造和谐征纳氛围，坚持以人为本，牢固树立纳税服务意识，保障纳税人的合法权益，进一步完善纳税人与税务机关发生争议的税务行政复议制度。二是认真开展税法宣传，提高纳税人的税法遵从度，税收宣传的目的是让人们知法、懂法、守法，而只有在知法、懂法的前提下才能谈到守法。三是做好行政协调工作，逐步建立起以“政府领导、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与”为主要内容的社会综合治税体系。

4、营造良好的税企关系。
国家税收具有财政收入职能和经济调控职能，我国制定不同类型的且具有相当大弹性空间的税收政策、而且由于全国各地具体的税收征管方式不同，税务执法机关拥有较大的自由裁量权，企业进行税务筹划的合法性还需要税务行政执法部门的确认。这种情况下，企业需要注重对税务机关工作程序的了解，随时关注当地税务机关税收征管的特点和具体方法，经常与税务机关保持友好联系，加强联系和沟通，争取在税法的理解上与税务机关取得一致，特别在某些模糊和新生事物上的处理得到税务机关的认可，从而避免税务风险。在进行税务筹划时，一定要针对具体的问题具体分析，针对企业的风险情况制定切合实际的风险防范措施，为税务筹划的成功实施做到未雨绸缪。

5、管理人员应提高税务风险意识。
作为企业管理层，应该高度重视纳税风险的管理，不但要体现在制度上，更要体现在领导者管理意识中。由于税务筹划具有特殊目的，其风险是客观存在的，面对风险企业领导者应时刻保持警惕，针对风险产生的原因，采取积极有效的措施，预防和减少风险的发生。

6、加强对政策的学习，准确把握税收政策。
成功的税务筹划应充分考虑企业所处外部环境条件的变迁、未来经济环境的发展趋势、国家政策的变动、税法与税率的可能变动趋势、国家规定非税收因素对企业经营活动的影响，综合衡量税务筹划方案，处理好局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的关系，为企业增加效益。我国税收政策变化较快，许多税收优惠政策具有一定的时效性和区域性，这就要求企业在准确把握现行税收政策精神的同时关注税收优惠政策对企业经营效益的影响。通过税收政策的学习，密切关注税收法律政策变动，审时度势，正确利用国家税收政策，降低不必要的纳税成本。

回答2：

1、在发现税务问题，查询国家相应税法规定，看是否存在对税法条文、税法解释可以规避，跟税务局沟通解释就可以解决相应问题；自己专业知识缺失，税法查询存在困难，可以请教专业人员，看能够解决此类问题；积极与税务局专管员沟通，看能否自行解决，一般专管员专业能力也是有高有低，只要公司站在专业的角度，有税法支撑，就可以据理力争。
2、上述方法以及使用完毕，发现还是无法解决，只能按照要求进行缴税的，若提前发现的进行税务风险规避，按照税法要求完成税务申报，缴纳税款。
3、若税务问题已经发现，后面进行财务自查发现税务风险的，在本月进行税务申报的时候，一起进行申报，完成税款缴纳。
完全的避税，是不可能的，所以缴一点税，与人方便，自己方便。

回答3：

遇到了就做个税务解除异常就可以，该交税交税，该承担罚款就承担罚款，该提交材料就提交材料，勇敢面对就好了，下面小编总结一些防税务风险的技巧，可以参考。

税务风险控制方法主要有四种：避免税务风险、控制税务风险、保留税务风险、转移税务风险。
1.避免税务风险。避免税务风险就是不要做能够引发此类税务风险的行为，从根本上防控税务风险。此种税务风险控制方法主要适用于危害程度高和发生可能性大的税务风险，比如虚开发票类犯罪税务风险就属于此种，应该采取避免税务风险的方法来防控税务风险。
2.控制税务风险。控制税务风险就是对于要采取的或已经实施的行为可能带来的税务风险采取措施控制在可接受或承担的一定范围内。此种方法适用于危害程度高但发生可能性低或危害程度低但发生可能性大的税务风险。比如偷税行为的税务风险，对于有些企业，如果可以承受税务风险爆发后补缴税款、滞纳金和罚款，就能避免后面逃税罪刑事责任的惩罚，可以采用控制税务风险的方法。再比如，虚开增值税专用发票税务风险比虚开增值税普通发票风险大，如果可以承受后面的法律责任，一定需要虚开发票，那就虚开增值税普通发票，这也属于控制税务风险的方法。
3.保留税务风险。保留税务风险就是不要过多顾虑甚至可以忽视后面引发的税务风险。此种方法适用于危害程度低且发生可能性小的税务风险。比如获取金额小的发票作为成本费用企业所得税税前抵扣，可以采取保留税务风险的方法。再比如对于税法规定不明确的，跟税务沟通达成共识的做法，尽管会存在税务风险，还是可以采用保留税务风险的方法的。
4.转移税务风险。转移税务风险主要是通过合同或其他方式将本身具有的税务风险转移到另外一个主体身上。比如自然人投资或提供劳务转变成自然人成立的公司来投资或提供劳务，这样就将自然人的税务风险转移到所成立的企业了，再比如一家公司拆分成多家公司，这样就把一家公司的税务风险转移到多家公司了。

回答4：

公司税务异常了，该怎么办？公司在经营过程中，如果不注意税务方面的问题，就可能会出现税务异常，影响公司的正常经营，造成公司税务异常的原因有哪些？出现税务异常该如何解决呢？跟随小编一起来了解一下吧造成税务异常的常见情形 1、存在偷税漏税行为现在很多公司为了节约税款都会偷税漏税，虽然合理的利用税收优惠是法律允许的，但是偷税漏税行为是法律绝对明令严禁的一旦税务局发现公司存在偷税漏税行为，就会对公司进行处罚，并将公司列入经营异常名单 2、没有按时记账报税很多公司在注册成功之后都是没有实际经营的，于是一些老板会认为既然公司没有实际经营，那就不需要进行记账和报税了其实并不是这样的，就算是公司没有实际经营也是需要按时到税务部门进行记账和报税如果长时间没有进行记账报税税务信息就会出现异常，这样即使公司有实际经营的时候就不能开发票了 3、长时间零申报很多人都知道如果公司没有收入和支出的话就可以进行零申报，只要到税务局提交有关材料进行申请就行了但是零申报也是有期限限制的，最多只能连续申报六个月，一旦超过六个月之后就不可以再进行申报了如果长时间零申报的话，税务局同样会对公司的收入和支出进行调查，一旦发现问题，税务信息就会出现异常税务异常会影响到企业日常纳税申报，企业发票不能正常使用，而且超过三个月非正常户的纳税人，税务机关会宣布税务登记证件失效企业纳税人的纳税信用也会直接降为D级，并且关联到企业的相关法人、财务负责人都会被列入异常名单。这些人在今后办理注册公司、股权转让都会受限制如何解除税务异常 1、查询税务是否正常企业税务异常后，其可通过以下几种方法来自查： 1.登陆地市级以上税务局的门户网站（以北京为例），点击办税服务—涉税查询—非正常户公告查询即可其公布内容具体包含：违法纳税人名称、税务登记证号码、经营地点、违法事实、处理处罚决定、法定代表人以及有关责任人信息。另一个，办税大厅公告栏也会不定期公布“黑名单”信息 2.拨打12366依据提示输入税务登记号码能够查询 3.如果企业纳税情况异常造成列为非正常户，可联络企业税务专管员咨询具体黑名单相关事宜 2、税务异常的处理方法倘若企业出现了税务异常现象，其能够通过下列操作方法来开展处理，具体流程如下： 1、企业提供税务异常现象说明和解除税务非正常状态的正当理由 2、办税大厅接收申请材料，核对纳税人报送材料是不是齐备、是不是合乎法定形式，合乎的受理。不符合的驳回，并告知纳税人应补正资料或不受理缘故 3、有关部门调查核实有关状况 4、纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款 5、办税大厅依据管理部门反馈状况，在纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款后，解除纳税人非正常状态 6、对已宣布其税务登记证件失效的纳税人收缴原税务登记证件，并从新发放税务登记证件

回答5：