借：以前年度损益调整 其他应收款--某某 贷：银行存款
借：应交税费--企业所得税 贷：以前年度损益调整
看1和2的以前年度损益调整余额，然后转到利润分配--未分配利润
满意希望采纳，谢谢
你好！这个可以问问公司领导。
